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Total Empenhado
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Total Liquidado
381.899,70
Total Pago
381.899,70
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇAO S/A
06.981.180/0001-16
58.000,00
0,00
58.000,00
1.700,00
1.094,98
1.094,98
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COPASA CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
17.281.106/0001-03
58.000,00
0,00
58.000,00
1.400,00
374,55
374,55
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0003-30
58.000,00
0,00
58.000,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
31901300
INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
00.394.528/0005-16
217.000,00
0,00
217.000,00
200.000,00
36.234,13
36.234,13
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4905-04
58.000,00
0,00
58.000,00
4.500,00
1.305,41
1.305,41
Visualizar Empenho
0006
2025
33909300
DARCY JOSÉ DE SOUZA
XXX.056.806-XX
4.000,00
0,00
4.000,00
2.000,00
1.097,30
1.097,30
Visualizar Empenho
0007
2025
33909300
ALEXSANDRO MESQUITA DE ASSUNÇÃO
XXX.352.906-XX
4.000,00
0,00
4.000,00
1.500,00
411,42
411,42
Visualizar Empenho
0008
2025
33904000
REALNET TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA
21.330.490/0001-64
5.000,00
0,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA LTDA
22.592.523/0001-07
58.000,00
0,00
58.000,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903600
CUSTODIO ADRIANI PEREIRA DA COSTA
XXX.384.316-XX
81.000,00
0,00
81.000,00
60.346,32
20.115,44
20.115,44
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1-10 de 80 registros
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Ano
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Todos
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Ações
0090
01
0078
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.136,00
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0016
01
0006
2
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.056.806-XX
DARCY JOSÉ DE SOUZA
41,00
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0017
01
0007
3
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.352.906-XX
ALEXSANDRO MESQUITA DE ASSUNÇÃO
210,00
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0018
01
0009
1
31/01/2025
Despesa Orçamentária
22.592.523/0001-07
LUCIANA DE FATIMA RIBEIRO SILVA LTDA
4.900,00
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0048
01
0025
1
10/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.771.816-XX
SERGIO RODRIGUES COSTA
1.650,00
Visualizar OP
0049
01
0031
1
13/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.056.806-XX
DARCY JOSÉ DE SOUZA
396,44
Visualizar OP
0050
01
0032
1
18/02/2025
Despesa Orçamentária
44.778.455/0001-08
NAYARA CAMPOS NEVES 12229302698
320,00
Visualizar OP
0089
01
0077
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.400,00
Visualizar OP
0120
01
0081
1
15/04/2025
Despesa Orçamentária
08.445.938/0001-27
DIGITAL.COM TELECOMUNICACOES LTDA
106,95
Visualizar OP
0122
01
0006
6
22/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.056.806-XX
DARCY JOSÉ DE SOUZA
234,40
Visualizar OP
1-10 de 158 registros
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1
2
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7
8
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10
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Ano
Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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